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第一部分  部门概况

一、部门职责

肥东县合肥东部新城核心区综合管理办公室是根据肥东县机构编制委员会《关于同意设立合肥东部新城核心区综合管理办公室的通知》（东编办[2018]42号）文件精神，本单位的主要职责是：主要负责核心区的建设和管理、综合协调以及合肥东站综合管理工作

二、部门预算单位构成

肥东县合肥东部新城核心区综合管理办公室2021年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2020年12月31日，肥东县合肥东部新城核心区综合管理办公室实有各类人员 38人，其中在职 37 人、离休 0人、退休 0 人。

（备注：在职人数为在职在编实有人数与部门预算基本支出中安排的聘用人员人数的合计数）

三、2021年度主要工作任务

1、完成东部核心区城市设计工作。

2、实施马桥河、双桥河景观升级工程。

3、实施和睦湖景观水毁修复工程；完善和睦湖公园管理养护考核体系。

4、续建琥珀名郡代建公园、博物馆东山水间游园等工程。

5、深化“蓝天行动”，加强扬尘和秸秆焚烧等重点污染源管控。

6、110kv新市镇变投入使用，筹建醉翁路10KV开闭所、龙泉路220KV变电站；协调长三角大数据中心新建110KV变电站、华仓合肥量子数据产业园自建220KV变电站。

7、续建东城实验中学、企业双创中心，配合推进县图书馆、大剧院、金融中心、县工人文化宫、县委党校新校区、东部新城阅读空间、实验小学二小等项目建设进度。

8、牵头组织核心区现有地产企业举办一次线上2021年和睦湖城市价值论坛；策划举办“中国·和睦湖诗歌大赛”等系列文化活动；加强与县融媒体中心对接，争取合作项目尽快落实。

9、筑牢阻击疫情防线。加强居民小区管理；加强重点人群、重点场所排查和管理，尤其是肥东火车站。

10、与店埠镇、撮镇镇完成城市管理执法区域交接，接管核心区的城市管理工作。深入开展核心区环境综合整治。  

11、配合做好肥东火车站正常运行和协调管理工作；在深秀路和寓酒路交口，筹建2处临时停车场；积极对接轨道交通2号线东延段、中铁有轨电车等项目。

12、统筹抓好城市道路、桥梁、路灯等基础设施养护和保养，同步建设山水路、醉翁路等工业片区6条道路监控系统。

13、站南路升级改造工程、醉翁路北段、峰回路中段、西大路改线、闻水路南段、撮东路南段、深溪路、寓酒路等9条道路提速续建；全面启动龙兴大道东工业片区路网设计，在解决道路用地指标的前提下，筹建亲水路、酿泉路南段、醉翁路南段等6条道路。

14、持续跟进海辰药业、长三角大数据中心等项目建设情况，推动上海5G倍增、华仓合肥量子数据产业园、5G天线检验检测中心和天线产业基地、亿达科技城等项目实质性开工；加快合肥建工、宏峰、梓阳、玄武、福泉等企业前期手续办理；加快华盛和睦府、琪瑞沁园、信园蓝庭、琥珀东澜赋、鑫源、众友等地产项目建设；推动居然之家、乾照光电、八方、艺佰等在谈项目签约落地。

15、全力推进遗留问题解决，如青少年科技中心项目。

16、继续组织推介优质地块上市。

17、结合庆祝建党100周年，以“红色肥东”智慧党建云平台为依托,以创建“红旗党组织”为主线，以“教育强基”“管理强基”“服务强基”三大行动为抓手，深入开展“千亿肥东·红色领航”工程，把党建阵地搬到经济发展一线，工程建设一线，疫情防控一线，社会管理一线，研究解决党建工作存在的薄弱环节和短板，把党建优势转化为推动核心区发展的动力和成绩。

第二部分  2021年部门预算表

肥东县合肥东部新城核心区综合管理办公室2021年部门预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 肥东县合肥东部新城核心区综合管理办公室2021年部门财政拨款收支总表（附件表1）

2. 肥东县合肥东部新城核心区综合管理办公室2021年部门一般公共预算支出表（附件表2）

3. 肥东县合肥东部新城核心区综合管理办公室2021年部门一般公共预算基本支出表（附件表3）

4. 肥东县合肥东部新城核心区综合管理办公室2021年部门政府性基金预算支出表（附件表4）

5. 肥东县合肥东部新城核心区综合管理办公室2021年部门国有资本经营预算支出表（附件表5）

6. 肥东县合肥东部新城核心区综合管理办公室2021年部门收支总表（附件表6）

7. 肥东县合肥东部新城核心区综合管理办公室2021年部门收入总表（附件表7）

8. 肥东县合肥东部新城核心区综合管理办公室2021年部门支出总表（附件表8）

9. 肥东县合肥东部新城核心区综合管理办公室2021年部门基本支出总表（附件表9）

9. 肥东县合肥东部新城核心区综合管理办公室2021年部门基本支出总表（附件表10）

11. 肥东县合肥东部新城核心区综合管理办公室2021年部门政府采购支出表（附件表11）

12. 肥东县合肥东部新城核心区综合管理办公室2021年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13. 肥东县合肥东部新城核心区综合管理办公室2021年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14. 肥东县合肥东部新城核心区综合管理办公室2021年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

15. 肥东县合肥东部新城核心区综合管理办公室2021年县本级对下转移支付预算明细表（附件表15）

16. 肥东县合肥东部新城核心区综合管理办公室2021年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分  2021年部门预算情况说明

    一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县合肥东部新城核心区综合管理办公室2021年财政拨款收支预算503.69万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款503.69万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入503.69万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出429.52万元，占85.27%；社会保障和就业支出23.98 $('#tousu').on('click', function(){ layer.open({ type: 1, title :'投诉举报', area: ['600px', '300px'], shadeClose: true, //点击遮罩关闭 content: $('#tousutip') }); });